老師您好，之前是小規(guī)模納稅人，7月變成一般納稅人，現(xiàn)在申報增值稅時本年累計數(shù)只有7月的，沒有1，2季度的，我要自己把1，2季度加上到本年累計上去么？
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您好!
小規(guī)模和一般納稅人稅率不一樣，不需要加上1-2季度的數(shù)據(jù)。
回答僅供參考。
今年五月份之前是小規(guī)模納稅人，每個月國稅地稅正常申報，所得稅季度報也報了，但是現(xiàn)在我不知道建外賬建在什么時候，去年的票據(jù)幾乎是收據(jù)，很少發(fā)票，我們公司是加工企業(yè)出口，請問我們建賬建在什么時候好數(shù)據(jù)怎么弄，還有一個問題就是每個季度報的成本和利潤總額都很大 ，收入沒有那么高 1、由于貴司是去年三月成立的，時間不是太長，故建議從去年三月份開始建賬。以上答復(fù)供參考，希望能對您有所幫助！
小規(guī)模納稅人上一年度怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？申報表上不顯示，2018年年報申報過之后，2019年第一季度申報的時候沒有自動彌補以前年度虧損，彌補以前年度虧損里面沒有數(shù)據(jù)，也沒法手動填寫 您好！可能是系統(tǒng)問題，需要咨詢一下稅務(wù)局。
B領(lǐng)來客戶，A負責簽訂合同，后續(xù)服務(wù)，收取傭金，兩家按加盟協(xié)議分成。這樣，B公司的人工費就涉及到所得稅，會造成多交稅。作為加盟關(guān)系，一定有一家是品牌提供方。第二種做法，是符合稅法規(guī)定的。且小規(guī)模納稅人月收入3萬元是可以免增值稅的，且企業(yè)所得稅可以享受小微企業(yè)的減免優(yōu)惠政策。第三種辦法明顯屬于違反稅法和會計原則規(guī)定的，不應(yīng)采納。
請問，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表中，本年累計，是填寫本季度累計，還是兩個季度的數(shù)據(jù)累計 您好！季度申報所得稅是有兩列的;第一列填寫的季度數(shù),第二列是自動計算出來的,全年的累計數(shù)。
我是勞務(wù)派遣小規(guī)模公司。計提成本:借主營業(yè)務(wù)成本7619.05 應(yīng)交稅費增值稅380.95 貸應(yīng)付賬款8000。計提工資時的數(shù)額是根據(jù)應(yīng)付賬款8000元計提，還是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本7619.05計提？我在糾結(jié)這個問題。您好，我來幫你解開這個心結(jié)。其本質(zhì)原因是，抵減增值稅的金額，不能再重復(fù)計入成本?？赡軙腥苏f，因為有增值稅專用發(fā)票，所以17元進項稅可以抵扣。勞務(wù)派遣是差額征稅政策，支付的工資成本可以抵減收入，實際上相當于進項稅的作用。您再仔細琢磨琢磨，有什么問題再聯(lián)系。
小規(guī)模企業(yè)季度報稅，營業(yè)總收入一部份開票系統(tǒng)已經(jīng)開票，一部分沒開票。如果沒開票，但已達增值稅納稅義務(wù)時點也是需要申報納稅的。
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