農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除，那收到的農(nóng)產(chǎn)品專票怎么處理？需要認(rèn)證嗎？

1位顧問(wèn)回復(fù)2023-05-02 00:001905人看過(guò)

請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除，那收到的農(nóng)產(chǎn)品專票怎么處理？需要認(rèn)證嗎？可以不認(rèn)證直接進(jìn)成本嗎？如果認(rèn)證不抵扣的話，怎么會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)？

專業(yè)顧問(wèn)回答

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您好！感謝您的信任和提問(wèn)。

認(rèn)證不抵扣，需要先認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

也可以不認(rèn)證，直接進(jìn)成本。

回答僅供參考。

引用資料：松江免稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2023-05-02 00:48:01 回復(fù)

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我公司2010年5月開(kāi)工建設(shè)，12月正式投產(chǎn)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定我公司增值稅按月申報(bào)繳納。我公司對(duì)免增值稅產(chǎn)品花生粕不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，每月嚴(yán)格按《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十六條的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)。問(wèn)題： 2010年每月根據(jù)公式計(jì)算免增值稅產(chǎn)品不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0， 2010年共計(jì)產(chǎn)生留抵進(jìn)項(xiàng)稅額300萬(wàn)元。2011年度1月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額500萬(wàn)元，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)800萬(wàn)元。
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項(xiàng)目部所有帳務(wù)由分公司財(cái)務(wù)做賬，項(xiàng)目的分包商開(kāi)給項(xiàng)目的發(fā)票郵寄項(xiàng)目，我們?yōu)槿A為提供物業(yè)服務(wù)，是不是等到能確認(rèn)華為給到我們開(kāi)票通知，我們?cè)偃フJ(rèn)證發(fā)票？您好，認(rèn)證的前提是對(duì)方銷售方開(kāi)具發(fā)票。
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