求助抵扣數(shù)據(jù)上傳，顯示重復(fù)上傳數(shù)據(jù)的問題

1位顧問回復(fù)2022-07-18 12:47725人看過

我公司現(xiàn)有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書，開票日期是2016.7.8/11，在8月進(jìn)行抵扣數(shù)據(jù)上傳，9月稅務(wù)局比對結(jié)果顯示失敗， 9月份我們再次進(jìn)行抵扣數(shù)據(jù)上傳，顯示重復(fù)上傳數(shù)據(jù)，但目前未得到海關(guān)和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的答復(fù)，不知這樣的情況如何解決。

專業(yè)顧問回答

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類似情況，建議直接與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通解決，稅務(wù)機(jī)關(guān)后臺能夠直接處理的，他們會直接操作，不能處理的，會轉(zhuǎn)交系統(tǒng)維護(hù)部門操作。

引用資料：浦東注冊公司可能會遇到的問題

2022-07-18 13:20:01 回復(fù)

大家都在問

我司之前是小規(guī)模納稅人，不知道建外賬建在什么時候？
今年五月份之前是小規(guī)模納稅人，每個月國稅地稅正常申報，所得稅季度報也報了，但是現(xiàn)在我不知道建外賬建在什么時候，去年的票據(jù)幾乎是收據(jù)，很少發(fā)票，我們公司是加工企業(yè)出口，請問我們建賬建在什么時候好數(shù)據(jù)怎么弄，還有一個問題就是每個季度報的成本和利潤總額都很大，收入沒有那么高 1、由于貴司是去年三月成立的，時間不是太長，故建議從去年三月份開始建賬。以上答復(fù)供參考，希望能對您有所幫助！
自貿(mào)區(qū)專利申請之充分公開應(yīng)注意什么問題？
依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，商標(biāo)權(quán)和崇明著作權(quán)是可以同時申請的，但申請商標(biāo)權(quán)和崇明著作權(quán)時要符合申請條件才會受理的。中國公民、法人或者其他組織的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)。外國人、無國籍人的作品根據(jù)其作者所屬國或者經(jīng)常居住地國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約享有的著作權(quán)，受本法保護(hù)。商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報使用商標(biāo)的商品類別和商品名稱，提出注冊申請。
松江商標(biāo)與企業(yè)字號沖突如何處理及適用法律？
松江商標(biāo)是區(qū)別不同商品或者服務(wù)來源的標(biāo)志，企業(yè)名稱是區(qū)別不同市場主體的標(biāo)志，其中企業(yè)字號是區(qū)別不同企業(yè)的主要標(biāo)志。松江商標(biāo)和企業(yè)字號沖突問題是執(zhí)法部門面臨的難點(diǎn)問題。商標(biāo)專用權(quán)和企業(yè)名稱均是經(jīng)法定程序確認(rèn)的權(quán)利，分別受商標(biāo)法律法規(guī)和企業(yè)名稱登記管理法律法規(guī)保護(hù)。現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十八條明確了將他人注冊商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《反不正當(dāng)競爭法》處理。
在上海今年申報高企，財務(wù)方面的問題？
在上海今年申報高企，公司14年成立，14年的財務(wù)數(shù)據(jù)是零，請問這一年需不需要出審計報告?14年7月份注冊后就沒有運(yùn)營，到15年才開始運(yùn)營，但是14年是有去稅務(wù)局報道的？如果有實(shí)收資本，數(shù)據(jù)就不會為0。或者成立后應(yīng)該有費(fèi)用產(chǎn)生，都應(yīng)該出具報告。既然14年就去報道了，那建議出一個空表，全部是0也沒關(guān)系，審計沒有什么數(shù)據(jù)可審，只是到時請審計在空表上戳個章。另外14年沒有實(shí)收資本，不合常理，建議讓審計在審計報告里說明一下。
勞務(wù)派遣小規(guī)模公司，營改增后全額開票季度差額納稅問題
我是勞務(wù)派遣小規(guī)模公司。計提成本:借主營業(yè)務(wù)成本7619.05 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅380.95 貸應(yīng)付賬款8000。計提工資時的數(shù)額是根據(jù)應(yīng)付賬款8000元計提，還是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本7619.05計提？我在糾結(jié)這個問題。您好，我來幫你解開這個心結(jié)。其本質(zhì)原因是，抵減增值稅的金額，不能再重復(fù)計入成本?？赡軙腥苏f，因?yàn)橛性鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，所以17元進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。勞務(wù)派遣是差額征稅政策，支付的工資成本可以抵減收入，實(shí)際上相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅的作用。您再仔細(xì)琢磨琢磨，有什么問題再聯(lián)系。
增值稅納稅申報問題，，，，
小規(guī)模企業(yè)季度報稅，營業(yè)總收入一部份開票系統(tǒng)已經(jīng)開票，一部分沒開票。如果沒開票，但已達(dá)增值稅納稅義務(wù)時點(diǎn)也是需要申報納稅的。