2018年作為內(nèi)控監(jiān)督平臺(tái)應(yīng)用之年，國(guó)家稅務(wù)總局古縣稅務(wù)局不斷夯實(shí)工作基礎(chǔ)，彌補(bǔ)工作短板，改進(jìn)工作作風(fēng)，形成人機(jī)結(jié)合的防控模式。

一、以強(qiáng)化責(zé)任為支撐，全面推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)

古縣稅務(wù)局積極提升內(nèi)控站位，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，重點(diǎn)抓好組織保障、人員保障和考核保障。成立了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了內(nèi)控建設(shè)的工作規(guī)劃，多次召開座談會(huì)、分析會(huì)、推進(jìn)會(huì)，建立起“一把手”負(fù)主責(zé)，一級(jí)壓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。堅(jiān)持考核為導(dǎo)向，緊盯內(nèi)控機(jī)制指標(biāo)落實(shí)，針對(duì)內(nèi)控監(jiān)督平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的運(yùn)行，明確具體考核事項(xiàng)，加大監(jiān)督力度，把內(nèi)控機(jī)制與績(jī)效考核相掛鉤，實(shí)行按月研究、按月布置、按月反饋、按月整改，有效地推動(dòng)了內(nèi)控建設(shè)的扎實(shí)落地。

二、以重點(diǎn)環(huán)節(jié)為切入，把住風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)鍵

在重點(diǎn)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)把住“人、崗、關(guān)”三個(gè)方面。所謂“人”，重點(diǎn)關(guān)注三類人群，即領(lǐng)導(dǎo)層、中層和基層。在領(lǐng)導(dǎo)層方面，完善了黨組中心組學(xué)習(xí)、“三重一大”等規(guī)章制度，逐級(jí)開展日常工作和廉政方面的綜合評(píng)價(jià)，形成監(jiān)督制約的內(nèi)控網(wǎng)絡(luò);在中層方面，股長(zhǎng)通過(guò)年初廉政承諾、每月工作匯報(bào)等方式，對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法行為進(jìn)行有效監(jiān)管。對(duì)于基層管理人員，建立特邀監(jiān)察員，定期向納稅人述職述廉，形成內(nèi)外雙向的有效監(jiān)督。所謂“崗”，重點(diǎn)做好稅款征收、稅務(wù)管理、納稅服務(wù)等稅收?qǐng)?zhí)法和人事管理、財(cái)務(wù)管理等崗位的風(fēng)險(xiǎn)梳理，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度、發(fā)生概率、危害程度等因素，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。所謂“關(guān)”，就是把好“教育關(guān)”“提醒關(guān)”和“糾錯(cuò)關(guān)”，今年以來(lái)，舉行內(nèi)控培訓(xùn)5次，風(fēng)險(xiǎn)提醒20人，執(zhí)法糾錯(cuò)20條，誡勉談話8人，全局風(fēng)險(xiǎn)防控能力大幅提升。

三、以文化引領(lǐng)為推手，夯實(shí)內(nèi)控建設(shè)基石

我局積極厚植內(nèi)控氛圍，推進(jìn)內(nèi)控文化建設(shè)，做到三個(gè)結(jié)合，即與從嚴(yán)治黨相結(jié)合，把內(nèi)控建設(shè)作為領(lǐng)導(dǎo)班子壓實(shí)主體責(zé)任、強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，開展黨組書記講黨課、講法治課、講內(nèi)控等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控與從嚴(yán)治黨一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、一同監(jiān)督。與創(chuàng)建內(nèi)控品牌相結(jié)合，舉辦內(nèi)控知識(shí)大討論，進(jìn)行內(nèi)控知識(shí)集中測(cè)試，及時(shí)通報(bào)違法違紀(jì)典型案例，重要節(jié)點(diǎn)開展廉政談話，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控理念入腦入心。與優(yōu)化服務(wù)相結(jié)合，辦稅服務(wù)廳積極打造“五星級(jí)”納稅服務(wù)、“五心級(jí)”培訓(xùn)服務(wù)，實(shí)行“一門辦稅”“一窗通辦”“最多跑一次”，辦稅流程壓縮了35%以上，辦稅效率提高了30%，為納稅人節(jié)約辦稅時(shí)間20%，節(jié)約辦稅成本25%，實(shí)現(xiàn)了在執(zhí)法中服務(wù)，在服務(wù)中執(zhí)法。

四、以創(chuàng)新發(fā)展為動(dòng)力，全力推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)

創(chuàng)新管理方式，編寫內(nèi)控監(jiān)督平臺(tái)知識(shí)PPT，指導(dǎo)稅務(wù)人員認(rèn)識(shí)內(nèi)控系統(tǒng)工作職能和邏輯關(guān)系。建立起行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、增值稅發(fā)票虛開虛抵、第三方數(shù)據(jù)分析等25個(gè)模型，篩選風(fēng)險(xiǎn)納稅人，提高打擊風(fēng)險(xiǎn)納稅人的精準(zhǔn)度，有效防范了多發(fā)性、規(guī)律性、普遍性問題的發(fā)生。2018年上半年，核查30余次，排查發(fā)票開具、認(rèn)證抵扣等稅收違法問題16個(gè)，查補(bǔ)稅款2566.32萬(wàn)元。