稅務(wù)通知失蹤發(fā)票進項轉(zhuǎn)出補稅。那發(fā)票所載材料金額8萬元如何處理？

已解決#稅務(wù)合規(guī)指導(dǎo)#

1位顧問回復(fù)2024-02-27 12:54490人看過

稅務(wù)通知失蹤發(fā)票進項轉(zhuǎn)出補稅。那發(fā)票所載材料金額8萬元如何處理？是否涉及所得稅？材料金額是否也要轉(zhuǎn)出【工業(yè)或商業(yè)】

專業(yè)顧問回答

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如果是抵扣聯(lián)遺失，稅局通知要進項轉(zhuǎn)出補稅。就是該發(fā)票的增值稅不能抵扣，你只需要做一筆進項轉(zhuǎn)出入成本憑證即可。

涉及所得稅，成本增加了（就是轉(zhuǎn)出的那筆稅金），利潤減少，所得稅減少。

材料不用轉(zhuǎn)出的（你發(fā)票有記賬聯(lián)，及收貨單等）來證明該業(yè)務(wù)的真實性.

謝謝!

引用資料：青浦個人獨資企業(yè)進行納稅合規(guī)，這些事項一定要了解！

2024-02-27 13:38:01 回復(fù)

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