用友軟件怎樣查詢某一年的“企業(yè)所得稅費用”

1位顧問回復(fù)2024-02-08 20:08460人看過

您好！1.如果沒有“遞延差異”，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”科目核算的金額是否等于“所得稅費用”科目？2.“本年利潤”科目和利潤表里的“利潤總額”并不等同，對吧。它結(jié)轉(zhuǎn)了所有費用類科目（如制造費用，利潤總額里就沒有涉及）3.我公司的用友軟件，銀行存款科目設(shè)有輔助核算“支付稅金”。這種情況下，如果我要查找某一年的“企業(yè)所得稅”。我應(yīng)該怎樣快速查找？4.我通過“銀行存款”輔助核算篩選出支付的企業(yè)所得稅數(shù)字和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”科目的借方數(shù)額并不相等。為什么？這兩種方法對嗎？有什么區(qū)別呢？萬分感激！

專業(yè)顧問回答

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您好，1.是相等的。2.利潤表里的“利潤總額”是根據(jù)“本年利潤”科目期末余額填列的，一般是相等的，制造費用是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中的，如果本月未完工或未售出，是不會在利潤表中體現(xiàn)的。3.查找”應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”科目明細(xì)賬。4.要具體根據(jù)賬務(wù)分析，檢查是否存在錯誤賬務(wù)處理。

引用資料：臨港新片區(qū)企業(yè)所得稅合理合規(guī)方法

2024-02-08 20:40:01 回復(fù)

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