小規(guī)模納稅人提供跨境免稅服務(wù)如何填寫申報表？

已解決#稅務(wù)合規(guī)指導(dǎo)#

1位顧問回復(fù)2022-09-14 02:031061人看過

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填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第8、9欄，以及《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第13欄“出口免稅銷售額”。

引用資料：個人提供服務(wù)沒有發(fā)票，是否可以在企業(yè)所得稅前扣除？

2022-09-14 02:40:57 回復(fù)

大家都在問

怎么彌補(bǔ)以前年度虧損
小規(guī)模納稅人上一年度怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？申報表上不顯示，2018年年報申報過之后，2019年第一季度申報的時候沒有自動彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)以前年度虧損里面沒有數(shù)據(jù)，也沒法手動填寫您好！可能是系統(tǒng)問題，需要咨詢一下稅務(wù)局。
第05講　國家稅務(wù)總局公告2021年第5號講解
1.6月份辦理登記一般納稅人，當(dāng)月生效，6月份按一般納稅人計稅規(guī)定計算，4－5月實際經(jīng)營期倆月20萬以下銷售額才可享受免稅政策，該單位不符合免稅政策。提問：該公司4.5月份按小規(guī)模交稅，6月份按一般納稅人交稅，那么7月份報稅的時候要填寫2個增值稅申報表，交2次增值稅和附加稅嗎？
技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票增值稅申報表怎么填寫？
本月我公司開出一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，稅率為6%，那么在增值稅申報表的主表上，我是該填在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”這一欄呢，還是填在“按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”這一欄呢？《增值稅納稅申報表》主表第1欄“按適用稅率計稅銷售額”，填寫納稅人本期按一般計稅方法計算繳納增值稅的銷售額。另外，技術(shù)服務(wù)符合規(guī)定條件，可以申請免征增值稅，通常需要到科技部門申請技術(shù)合同認(rèn)定、到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理優(yōu)惠備案手續(xù)。
所得稅申報表填寫咨詢
請問，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表中，本年累計，是填寫本季度累計，還是兩個季度的數(shù)據(jù)累計您好！季度申報所得稅是有兩列的;第一列填寫的季度數(shù),第二列是自動計算出來的,全年的累計數(shù)。
黃浦請問購買了一家企業(yè)，怎么做一系列工商變更
公司變更登記提交材料規(guī)范 1.《公司登記（備案）申請書》。2.《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。
臨港新片區(qū)電商食品經(jīng)營許可證怎么辦
您好，很高興為您解答；電商食品經(jīng)營臨港新片區(qū)許可證辦理預(yù)包裝食品經(jīng)營臨港新片區(qū)許可證含網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營即可辦理食品經(jīng)營許可證需要的資料： 1.公司營業(yè)執(zhí)照正本/副本原件； 2.公章； 3.法人身份證信息及個人數(shù)字證書；辦理下來資料：食品經(jīng)營許可證正副本原件；辦理周期：7-10個工作日。電商辦理食品經(jīng)營臨港新片區(qū)許可證是辦理營業(yè)執(zhí)照和預(yù)包裝食品經(jīng)營臨港新片區(qū)許可證。