稅務(wù)申報(bào)，所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么處理？

已解決#匯算清繳#

1位顧問回復(fù)2022-08-31 02:081253人看過

貸款擔(dān)保公司，貸款資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報(bào)已經(jīng)稅務(wù)大廳備案，所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么處理？貸款損失200萬，收回?fù)p失125萬，這樣填寫報(bào)表可行嗎？

專業(yè)顧問回答

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1、先進(jìn)行賬務(wù)上處理，做為資產(chǎn)損失進(jìn)行相關(guān)清理，如果已進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)申報(bào)備案，則相關(guān)的損失可以稅前列支。

2、我光看這張表，無法判定你是否填寫正確，能否提供前面那張納稅調(diào)整表？

以上答復(fù)供參考，希望能對(duì)您有所幫助！

引用資料：勞務(wù)派遣最全稅務(wù)處理！99%的會(huì)計(jì)都做錯(cuò)了！

2022-08-31 02:57:20 回復(fù)

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