近三年的納稅申報(bào)表需要提供主表和附表？

已解決#知識(shí)產(chǎn)權(quán)#

1位顧問(wèn)回復(fù)2023-06-26 02:22932人看過(guò)

專業(yè)顧問(wèn)回答

: 劉靜服務(wù)年限：5客戶評(píng)分：4.9 /5.0
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是的。

引用資料：教你可以更改以前年度納稅申報(bào)表嗎

2023-06-26 03:13:41 回復(fù)

大家都在問(wèn)

居民企業(yè)企業(yè)所得稅季度申報(bào)
申報(bào)四季度居民企業(yè)所得稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)以前季度的所得稅申報(bào)表的附表1不征稅收入一欄被填寫(xiě)了數(shù)據(jù)，實(shí)際上該企業(yè)并沒(méi)有資格可以取得不征稅收入，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)現(xiàn)在可以改了嗎？去申報(bào)大廳修改以上對(duì)問(wèn)題的解答，希望能幫助到您！
一般納稅人申報(bào)表有填表順序嗎，先填附表再填主表?
根據(jù)申報(bào)表及附表之間的關(guān)系，建議申報(bào)表及附表填寫(xiě)順序?yàn)椋骸陡奖硪弧?、《附表三》、《附表二》、《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》、《主表》。
增值稅納稅申報(bào)表第23欄應(yīng)納稅額減征額填附表的哪個(gè)數(shù)？
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表主表第23欄應(yīng)納稅額減征額填附表的哪個(gè)數(shù)？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表應(yīng)該怎么填？第23欄“應(yīng)納稅額減征額”：填寫(xiě)納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。包含按照規(guī)定可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)?！对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫(xiě)。本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě)，反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表及其附表填寫(xiě)問(wèn)題
北京聚力制造有限公司為增值稅一般納稅人，于2019年7月3日申報(bào)上月增值稅。已知：本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)所示，另外企業(yè)用5月份購(gòu)進(jìn)的含稅價(jià)值113000元的商品發(fā)放福利。填寫(xiě)附表二第15行次集體福利、個(gè)人消費(fèi)
增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表填列問(wèn)題
北京聚力制造有限公司為增值稅一般納稅人，于2019年7月3日申報(bào)上月增值稅。已知：本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如＂認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)＂所示，另外企業(yè)用5月份購(gòu)進(jìn)的含稅價(jià)值113000元的商品發(fā)放福利。要求：公司于2019年7月3日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。【圖一為＂認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)＂，圖二、圖三為附表2，請(qǐng)問(wèn)我相關(guān)數(shù)據(jù)填對(duì)了么？】請(qǐng)?zhí)峁﹫D片
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表中的附表資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的計(jì)稅基礎(chǔ)？
就是企業(yè)所得稅清算表中的附表一資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里面的“計(jì)稅基礎(chǔ)”怎么填寫(xiě)呢？資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)項(xiàng)目里只有貨幣資金500，那在資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的貨幣資金的計(jì)稅基礎(chǔ)是也是500嗎？所謂的計(jì)稅基礎(chǔ)，是企業(yè)所得稅法認(rèn)可的可以稅前扣除的金額。但是按照稅法規(guī)定，應(yīng)計(jì)提折舊30萬(wàn)，凈值70萬(wàn)，此時(shí)該固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是70萬(wàn)，即將來(lái)可以稅前扣除的金額是70萬(wàn)。如果財(cái)稅無(wú)差異，則會(huì)計(jì)賬面價(jià)值即為計(jì)稅基礎(chǔ)。