那這部分的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)不對(duì)應(yīng)了，怎么辦

已解決#稅務(wù)合規(guī)指導(dǎo)#

1位顧問(wèn)回復(fù)2022-09-18 08:09542人看過(guò)

專業(yè)顧問(wèn)回答

: 唐燁艷服務(wù)年限：10客戶評(píng)分：5.0 /5.0
初級(jí)會(huì)計(jì)師向TA咨詢

請(qǐng)問(wèn)您想問(wèn)的問(wèn)題是什么？請(qǐng)?jiān)敿?xì)敘述一下，謝謝！

引用資料：黃浦注冊(cè)公司沒(méi)有地址怎么辦？

2022-09-18 08:45:01 回復(fù)

大家都在問(wèn)

稅負(fù)低造成原材料賬面金額越來(lái)越大
公司每月開(kāi)票20萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額3.4萬(wàn)，稅負(fù)1.5%，入庫(kù)原材料18.24萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額3.1萬(wàn)。問(wèn)題是銷售20萬(wàn)，光原材料支出都18.24萬(wàn)了，只有1.76的利潤(rùn)。之前會(huì)計(jì)每個(gè)月都按照稅負(fù)入庫(kù)原材料，，每次都少領(lǐng)用原材料，造成原材料賬面金額越來(lái)越大，怎么辦才好？
去年的進(jìn)項(xiàng)并沒(méi)有填，那現(xiàn)在要怎么辦，在哪里填
去年的進(jìn)項(xiàng)并沒(méi)有填，那現(xiàn)在要怎么辦，在哪里填您好，感謝您的信任和提問(wèn)！這種情況最近老師有個(gè)剛剛發(fā)生，她上個(gè)月填增值稅申報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)，5月份認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是8000多元，6月初填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表沒(méi)有填寫(xiě)，增值稅申報(bào)表主表上也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)金額。這兩天剛剛問(wèn)的稅務(wù)局，稅務(wù)局說(shuō)以前期間沒(méi)有抵扣就不能抵扣了，相當(dāng)于企業(yè)白白損失了8000多元。該在上海，您可以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)進(jìn)行一下確認(rèn)，看看是否也是同樣的操作。以上對(duì)問(wèn)題的解答希望可以幫助到您！
進(jìn)項(xiàng)專票稅額抵扣問(wèn)題，
老師，1.我們公司買洗衣機(jī)，電冰箱開(kāi)的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎.2.如果不能抵，已勾選認(rèn)證了怎么辦您好。如果是用于員工福利，進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如果已經(jīng)勾選認(rèn)證，需要在納稅申報(bào)表上進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
長(zhǎng)寧開(kāi)戶許可證遺失怎么辦？
您好開(kāi)戶長(zhǎng)寧許可證丟失了是可以補(bǔ)辦的，首先要登報(bào)掛失，然后帶著銀行開(kāi)戶時(shí)的所有資料還有報(bào)紙去開(kāi)戶行進(jìn)行補(bǔ)辦，不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)取消了開(kāi)戶長(zhǎng)寧許可證，您可以先打電話咨詢開(kāi)戶行是...
外購(gòu)貨物用于辦公的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，運(yùn)費(fèi)怎么辦？
運(yùn)費(fèi)的稅率怎么算？有哪些是外購(gòu)的貨物用于什么是不抵扣？
對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票虛開(kāi)發(fā)票了，怎么辦？
供應(yīng)商不能單獨(dú)給您們只開(kāi)開(kāi)具紅字專用發(fā)票。除非對(duì)方同時(shí)給您們開(kāi)具了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票，否則不要接受開(kāi)具紅字發(fā)票。但是，您們需要掌握一個(gè)新規(guī)定，滿足條件的善意取得對(duì)方虛開(kāi)增值稅發(fā)票，受票方是可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣依據(jù)的，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)然也就不會(huì)補(bǔ)稅及滯納金了。受票方納稅人取得的符合上述情形的增值稅專用發(fā)票，可以作為增值稅扣稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。