4月客戶下的合同，但4月沒有開票，也沒有做未開票申報(bào)，5月又開了17%的票，現(xiàn)

1位顧問回復(fù)2025-01-08 06:46508人看過

4月客戶下的合同，但4月未開票，申報(bào)增值稅時(shí)也沒有做未開票申報(bào)，5月又開了17%的票，政策說未做納稅申報(bào)不能開17 %，對(duì)方又不退票回來，我現(xiàn)在怎么辦呢？

補(bǔ)充：

但4月沒有做未開票申報(bào)呀

專業(yè)顧問回答

: 楊艷艷服務(wù)年限：10客戶評(píng)分：5.0 /5.0
資深稅務(wù)籌劃師向TA咨詢

請(qǐng)你記得可以變換做一下，把他當(dāng)作五月份的銷售收入，不過比較危險(xiǎn)，因?yàn)橛猩鐣?huì)風(fēng)險(xiǎn)，如果你去跟稅務(wù)局溝通的話只能做補(bǔ)充申報(bào)處理，這樣的話會(huì)產(chǎn)生滯納金嗯，甚至罰款。開票的話應(yīng)該是可以開的。

引用資料：上海注冊(cè)公司稅務(wù)知識(shí)總結(jié)

2025-01-08 07:45:01 回復(fù)

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