18年匯算清繳未申報(bào)，19年在電子稅務(wù)局申報(bào)，彌補(bǔ)前年度虧損無(wú)法填寫(xiě)，怎么

1位顧問(wèn)回復(fù)2023-01-02 01:27760人看過(guò)

納稅人2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳尚未申報(bào)，但該年是虧損的，2019年第一季度盈利，但在電子稅務(wù)局申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表（A類(lèi)）時(shí)，第8行“減：彌補(bǔ)前年度虧損”未帶出數(shù)據(jù)也無(wú)法填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)怎么回事？

專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)回答

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以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額，需要在上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才可以生成，如果上一年度匯算清繳未申報(bào)，則無(wú)法確定結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的虧損額，因此季度預(yù)繳時(shí)無(wú)法填報(bào)第8行“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”。

引用資料：企業(yè)匯算清繳遵循怎樣的流程？需要哪些材料？

2023-01-02 02:00:01 回復(fù)

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